Orden de Compra: 417/2022 -:- 04/11/2022 -:- ERRE DE S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 7ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
         C.P. 1041 - C.A.B.A
     TEL 4370-2291 / 4370-2387
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES,   4 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                417/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.306.963/2022
SE¥OR(ES) ERRE DE S.R.L.                                                                  CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       685/2022
FRANCISCO FISCHETTI 4546                                                                  DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022
C.P.: 1678 - CASEROS                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL      4.032/2022
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
T.E.:  47504806                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:    5 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: SUBDIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES-ADM.GRAL.
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    3     |              351  | Contratar la provisi¢n de l pices correctores, medida 7 ml, |            134,65|         47.262,15|
|          |                   | marca "Filgo", "Ezco" o similar de igual calidad.           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4     |               76  | Contratar la provisi¢n de tinta para sellos, medida 30cc,   |            190,08|         14.446,08|
|          |                   | color negro, marca "Pagoda", "STA" o similar de igual cali- |                  |                  |
|          |                   | dad.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    6    A|              376  | Contratar la provisi¢n de broches para abrochadora tama¤o   |            706,83|        265.768,08|
|          |                   | 21/6 x caja de 5000 broches, marca "Mit", "Grap" o similar  |                  |                  |
|          |                   | de igual calidad.                                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|               30  | Contratar la provisi¢n de broches para abrochadora tama¤o 50|            605,90|         18.177,00|
|          |                   | x caja de 5000 broches, marca "Mit, "Grap" o similar de     |                  |                  |
|          |                   | igual calidad.                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    8    A|               95  | Contratar la provisi¢n de marcador de punta redonda, tinta  |            108,44|         10.301,80|
|          |                   | al agua, color negro, marca "Ezco", "Filgo" o similar de    |                  |                  |
|          |                   | igual calidad.                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|               94  | Contratar la provisi¢n de marcador de punta redonda, tinta  |            108,44|         10.193,36|
|          |                   | al agua, color azul, marca "Ezco", "Filgo" o similar de     |                  |                  |
|          |                   | igual calidad.                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    9    A|              168  | Contratar la provisi¢n de cinta adhesiva color transparente,|             73,06|         12.274,08|
|          |                   | tama¤o 12 mm x 30m, marca "StiKo", "Kive" o similar de      |                  |                  |
|          |                   | igual calidad.                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|              245  | Contratar la provisi¢n de cinta adhesiva para empaque,tama- |            229,99|         56.347,55|
|          |                   | ¤o 48 mm x 40m, marca "Scotch" o similar de igual calidad.  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   10     |               30  | Contratar la provisi¢n de rollos de hilo pl stico para      |          3.368,64|        101.059,20|
|          |                   | embalar, x 2Kg por unidad, indistinta marca.                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   11     |               10  | Contratar la provisi¢n de sacapuntas pl stico, marca "Maped"|             46,88|            468,80|
|          |                   | "Deli" o similar de igual calidad.                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        536.298,10|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA |                  |                  |
|          |                   | Y OCHO CON 10 CVOS.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  417/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000-DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 5 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | SUBDIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES                |                  |                  |
|          |                   | EMAIL:sag.sdcd@pjn.gov.ar                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION:                                                |                  |                  |
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DE CAMILO ALVAREZ DE LA SUBDIRECCION DE      |                  |                  |
|          |                   | COORDINACION DE DELEGACIONES. HORARIO: 7:30 A 13:30 HS.     |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | LA PROVISION SE ENTREGARA EN SU TOTALIDAD EN LA CALLE       |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877, C.A.B.A, PREVIA COORDINACION CON LA PERSONA  |                  |                  |
|          |                   | A CARGO DE LA "SUPERVISION DE LA PRESTACION".               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA: LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN |                  |                  |
|          |                   | UN TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.    |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  417/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 200000 11.3                  536.298,10 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2022.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.