Orden de Compra: 430/2022 -:- 18/11/2022 -:- G.A.L.K. INSTALACIONES S.A. CEL 1566388627

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 7ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
         C.P. 1041 - C.A.B.A
     TEL 4370-2291 / 4370-2387
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES,  18 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                430/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.410.789/2021
SE¥OR(ES) G.A.L.K. INSTALACIONES S.A.        CEL 1566388627                               CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       601/2022
CRESPO 2963                                                                               DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022
C.P.: 1347 -  CABA                                                                        APROBADO POR RES. ADM.GRAL      4.055/2022
                                                                                          DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022
T.E.:  49199128                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   90 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
CON DOMICILIO EN:  AVDA. PTE. R. SAENZ PE¥A 1190, 8ø PISO  (1035) CAP. FED.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                2  | Contratar los trabajos de desinstalaci¢n y entrega de Fan   |         42.541,00|         85.082,00|
|          |                   | Coil de piso -existentes- y anulaci¢n de ca¤erias (frente), |                  |                  |
|          |                   | en Carlos Pellegrini Nø685, 4ø, C.A.B.A..                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|               13  | Contratar los trabajos de revisi¢n y puesta a punto de Fan  |         17.643,00|        229.359,00|
|          |                   | Coil -existentes- (contrafrente),en Carlos Pellegrini Nø685,|                  |                  |
|          |                   | C.A.B.A.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         C|               14  | Contratar los trabajos de desinstalaci¢n y entrega de unida-|        329.928,00|      4.618.992,00|
|          |                   | des existentes y su reemplazo con provisi¢n y colocaci¢n de |                  |                  |
|          |                   | Fan Coil de piso de 5000 Kcal/h, con gabinete, nuevos (fren-|                  |                  |
|          |                   | te); en Carlos Pellegrini Nø685, 4ø, C.A.B.A..              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      4.933.433,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL   |                  |                  |
|          |                   | CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL               |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4370-0555                                              |                  |                  |
|          |                   | E-MAIL: dij.direccion-general@pjn.gov.ar                    |                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO ING.GUSTAVO VALENTI, DEL DEPARTAMENTO DE INS-|                  |                  |
|          |                   | TALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE IN-   |                  |                  |
|          |                   | FRAESTRUCTURA JUDICIAL.                                     |                  |                  |
|          |                   | PARA CONTACTARSE CON LA SUPERVISION DEBERA COMUNICARSE DE   |                  |                  |
|          |                   | LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 7:30 A 13:30 AL TELEFONO   |                  |                  |
|          |                   | 4379-1386 O E-MAIL dij.termomecanicas@pjn.gov.ar.           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DE LA PRESTACION:                                  |                  |                  |
|          |                   | =========================                                   |                  |                  |
|          |                   | LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS TENDRA UN PLAZO DE DOCE (12)   |                  |                  |
|          |                   | MESES(VER ART. 19ø Y PUNTO 8 DEL ANEXO A, AMBOS DE LAS CLAU-|                  |                  |
|          |                   | SULAS PARTICULARES DEL PLIEGO  DE BASES Y CONDICIONES)      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  430/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN UN    |                  |                  |
|          |                   | TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.       |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | INDICADO.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ==========                                                 .|                  |                  |
|          |                   | SE DEJA CONSTANCIA QUE LA RESOLUCION CITADA EN EL EPIGRAFE, |                  |                  |
|          |                   | FUE RECTIFICADA MEDIANTE RESOLUCION AG Nø 4316/22, CON REFE-|                  |                  |
|          |                   | RENCIA A LA IMPUTACION CONTABLE, QUE PASARIA DEL A¥O 2022 AL|                  |                  |
|          |                   | A¥O 2023.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 110.000- DEBE-|                  |                  |
|          |                   | RA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO ADJUDICADO (RESOL.CM Nro. 254/2015 Y MODIFICATORIAS). |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $ 330.000.- EN|                  |                  |
|          |                   | EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR|                  |                  |
|          |                   | CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOCUMENTO|                  |                  |
|          |                   | HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA |                  |                  |
|          |                   | LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR|                  |                  |
|          |                   | PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL RE-|                  |                  |
|          |                   | QUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE    |                  |                  |
|          |                   | CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O    |                  |                  |
|          |                   | FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN- |                  |                  |
|          |                   | CIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE  |                  |                  |
|          |                   | LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULA- |                  |                  |
|          |                   | DO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA  |                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC-  |                  |                  |
|          |                   | TUAL.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  430/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010097 4 3 700000 11.3                4.618.992,00 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                  314.441,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2023.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.