Orden de Compra: 497/2022 -:- 26/12/2022 -:- BGH TECH PARTNER S.A

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 7ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
         C.P. 1041 - C.A.B.A
     TEL 4370-2291 / 4370-2387
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES,  26 DE DICIEMBRE DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                497/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.513.451/2021
SE¥OR(ES) BGH TECH PARTNER S.A                                                            CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      559/2022
BRASIL 731                                                                                DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2022
C.P.: 1041 - CAPITA FEDERAL                                                               APROBADO POR RES. ADM.GRAL      4.778/2022
                                                                                          DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022
T.E.:  50807400                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  120 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Provisi¢n e instalaci¢n y puesta en servicio de sistema de  |    126.104.900,00|    126.104.900,00|
|          |                   | cableado estructurado de categor¡a 6A y red de distribuci¢n |                  |                  |
|          |                   | el‚ctrica a 550 puestos de trabajo, para el edificio sito en|                  |                  |
|          |                   | calle Per¢n Nø990, C.A.B.A..                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |                1  | Provisi¢n e instalaci¢n y puesta en servicio de sistema de  |    104.956.700,00|    104.956.700,00|
|          |                   | cableado estructurado de categor¡a 6A y red de distribuci¢n |                  |                  |
|          |                   | el‚ctrica a 380 puestos de trabajo, para el edificio sito en|                  |                  |
|          |                   | calle Lavalle Nø1554, C.A.B.A..                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |    231.061.600,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL|                  |                  |
|          |                   | SEISCIENTOS                                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA                             |                  |                  |
|          |                   | LIBERTAD Nø 731, 8ø PISO, C.A.B.A.                          |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4124-4524                                              |                  |                  |
|          |                   | MAIL: dgt.direccion-general @pjn.gov.ar/                    |                  |                  |
|          |                   | hernan.rondinella@pjn.gov.ar/                               |                  |                  |
|          |                   | dgt.area.administrativa@pjn.gov.ar                         .|                  |                  |
|          |                   | dgt.datacenter@pjn.gov.ar                                  .|                  |                  |
|          |                   | dgt.datacenter@pjn.gov.ar                                   |                  |                  |
|          |                   | SUPERVISON DE LA PRESTACION:                                |                  |                  |
|          |                   | ===========================                                 |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL JEFE DE OPERACIONES SR. GASTON CALLEJON  |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA- DTO. DE OPERACIONES-         |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4124-4501/02- E-MAIL: gcallejon@pjn.gov.ar             |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | LOS BIENES SERAN ENTREGADOS E INSTALADOS EN: RENGLON Nø1,PE-|                  |                  |
|          |                   | RON Nø990 Y RENGLON Nø2, LAVALLE Nø1554, C.A.B.A..          |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DE LA PRESTACION:                                  |                  |                  |
|          |                   | LA GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO REQUERIDA ALCANZA A CUAL-|                  |                  |
|          |                   | QUIER DESPERFECTO, FUNCIONAMIENTO ANORMAL, O FUERA DE SERVI-|                  |                  |
|          |                   | CIO TOTAL O PARCIAL, QUE OCURRA SOBRE LOS BIENES OBJETO DE  |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE, DURANTE EL PLAZO PREVISTO PARA ESTE APARTADO Y |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  497/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | CUALQUIERA FUESE LA CAUSA QUE ORIGINE EL DESPERFECTO, FUN-  |                  |                  |
|          |                   | CIONAMIENTO ANORMAL, O FUERA DE SERVICIO TOTAL O PARCIAL.   |                  |                  |
|          |                   | EL ADJUDICATARIO SERA RESPONSABLE POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO|                  |                  |
|          |                   | DEL PRODUCTO, EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES, POR EL LAP-|                  |                  |
|          |                   | SO DE DOCE (12) MESES (VER ART. 14ø DEL ANEXO A LAS CLAUSU- |                  |                  |
|          |                   | LAS PARTICULARES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES).        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 110.000- DEBE-|                  |                  |
|          |                   | RA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO ADJUDICADO (RESOL.CM Nro. 254/2015 Y MODIFICATORIAS). |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $ 330.000.- EN|                  |                  |
|          |                   | EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR|                  |                  |
|          |                   | CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOCUMENTO|                  |                  |
|          |                   | HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA |                  |                  |
|          |                   | LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR|                  |                  |
|          |                   | PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL RE-|                  |                  |
|          |                   | QUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE    |                  |                  |
|          |                   | CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O    |                  |                  |
|          |                   | FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN- |                  |                  |
|          |                   | CIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE  |                  |                  |
|          |                   | LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULA- |                  |                  |
|          |                   | DO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA  |                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC-  |                  |                  |
|          |                   | TUAL.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 300000 11.3              231.061.600,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2023.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.