Orden de Compra: 332/2023 -:- 21/9/2023 -:- OCEAN CROSSING S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 7ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
         C.P. 1041 - C.A.B.A
     TEL 4370-2291 / 4370-2387
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES,  21 DE SETIEMBRE DE 2023                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                332/2023
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.511.824/2023
SE¥OR(ES) OCEAN CROSSING S.R.L.                                                           CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA     3.354/2023
PTE. PERON Nø8725 OF.3                                                                    DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2023
C.P.: 1714 - P.LELOIR- ITUZAINGO                                                          APROBADO POR RES. ADM.GRAL      3.354/2023
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023
T.E.:  75504214                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   15 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                6  | Provisi¢n de equipos de electr¢nica de comunicaciones swit- |        509.289,00|      3.055.734,00|
|          |                   | ches (concentradores de bordes) con destino a Secretar¡as   |                  |                  |
|          |                   | Electorales del Poder Judicial de la Naci¢n, en el marco del|                  |                  |
|          |                   | "Reglamento para la contrataci¢n de insumos y servicios de  |                  |                  |
|          |                   | Tecnolog¡a del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial|                  |                  |
|          |                   | de la Naci¢n", aprobado por la Resoluci¢n C.M. Nø341/2016.  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|          |                   | Provisi¢n de Switches de Acceso.                            |                  |                  |
|          |                   | Marca: HP modelo 1920-48G-PoE.                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |                6  | Provisi¢n de Racks SVR de 40 u x 1000mm Lat.2 puertas TMI.  |        734.470,00|      4.406.820,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      7.462.554,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL   |                  |                  |
|          |                   | QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO                               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA                             |                  |                  |
|          |                   | LIBERTAD Nø 731, 8ø PISO, C.A.B.A.- TEL: 4124-4524          |                  |                  |
|          |                   | MAIL: dgt.direccion-general@pjn.gov.ar/                     |                  |                  |
|          |                   | hernan.rondinella@pjn.gov.ar                                |                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION Y LUGAR DE ENTREGA:            |                  |                  |
|          |                   | ===========================================                 |                  |                  |
|          |                   | LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL DIRECTOR DE TECNOLOGIA      |                  |                  |
|          |                   | SR. HERNAN RONDINELLA                                       |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | A) LIBERTAD Nø 731, 8ø PISO, C.A.B.A..                      |                  |                  |
|          |                   | B) SE DEBERA COORDINAR CON EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA|                  |                  |
|          |                   | SR.HERNAN RONDINELLA                                        |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4600-6597                                              |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DE LA PRESTACION:                                  |                  |                  |
|          |                   | =========================                                   |                  |                  |
|          |                   | EL EQUIPAMIENTO OFERTADO ESTARA AMPARADO POR UNA GARANTIA DE|                  |                  |
|          |                   | BUEN FUNCIONAMIENTO EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES, POR  |                  |                  |
|          |                   | EL LAPSO DE 12 (DOCE) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEP- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  332/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | CION DEFINITIVA.(VER ARTICULO 19ø DEL ANEXO A LAS CLAUSULAS |                  |                  |
|          |                   | PARTICULARES).                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA HA SIDO  |                  |                  |
|          |                   | EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION AG |                  |                  |
|          |                   | Nø3354/23 Y LOS INFORMES TECNICOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE |                  |                  |
|          |                   | Nø 15-11824/2023.                                           |                  |                  |
|          |                   | LA INTERVENCION DE ESTA SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES SE HA|                  |                  |
|          |                   | CE¥IDO A LA MERA EMISION DE LA PRESENTE, CONFORME LO ORDENA-|                  |                  |
|          |                   | DO.                                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL ANEXO A LAS CLAUSULAS PATICULARES, ESPECIFICACIONES TEC- |                  |                  |
|          |                   | NICAS Y PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO.                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO IVA NO ALCANZADO.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 180.000- DEBE-|                  |                  |
|          |                   | RA REMITIR A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO ADJUDICADO (RESOL.CM Nro. 254/2015 Y MODIFICATORIAS). |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $ 540.000.- EN|                  |                  |
|          |                   | EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR|                  |                  |
|          |                   | CERTIFICADA POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOCUMENTO|                  |                  |
|          |                   | HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA |                  |                  |
|          |                   | LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR|                  |                  |
|          |                   | PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL RE-|                  |                  |
|          |                   | QUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE    |                  |                  |
|          |                   | CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O    |                  |                  |
|          |                   | FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN- |                  |                  |
|          |                   | CIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE  |                  |                  |
|          |                   | LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULA- |                  |                  |
|          |                   | DO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA  |                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC-  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  332/2023
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | TUAL.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020097 4 3 600000 11.3                7.462.554,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2023.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.